Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003728 ₲ 6.676.080 ₲ 6.292.405 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003727 ₲ 58.093.330 ₲ 55.176.872 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003724 ₲ 87.100.152 ₲ 82.722.028 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003713 ₲ 3.297.160 ₲ 3.135.180 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003680 ₲ 5.884.760 ₲ 5.577.778 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003554 ₲ 23.774.480 ₲ 22.590.302 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003673 ₲ 10.952.080 ₲ 10.316.347 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003665 ₲ 507.360 ₲ 505.427 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003653 ₲ 7.087.944 ₲ 6.712.687 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003646 ₲ 6.088.320 ₲ 5.734.755 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
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