| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 351110 | 001-001-0002717 | ₲ 6.661.000 | ₲ 6.274.177 | 16-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 351110 | 001-001-0002557 | ₲ 30.046.600 | ₲ 28.301.711 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 351110 | 001-001-0002402 | ₲ 27.541.000 | ₲ 25.941.619 | 08-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 351110 | 001-001-0002432 | ₲ 20.880.000 | ₲ 19.667.441 | 21-06-2019 | Ver Detalle del Pago |