Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002557
Monto de la Factura
₲ 30.046.600
Nro. Solicitud de Transferencia
114856
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.301.711
Retención DNCP
₲ 105.983
Retención IVA
₲ 819.453
Retención Renta
₲ 819.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-169102
Monto Contrato
₲ 85.128.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.184.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.184.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351110
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza - Segundo Llamado - Ad Referendum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional