Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002432
Monto de la Factura
₲ 20.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72422
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.667.441
Retención DNCP
₲ 73.649
Retención IVA
₲ 569.455
Retención Renta
₲ 569.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-169102
Monto Contrato
₲ 85.128.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.184.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.184.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351110
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza - Segundo Llamado - Ad Referendum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional