| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0001676 | ₲ 5.230.000 | ₲ 4.926.280 | 01-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0001681 | ₲ 2.480.000 | ₲ 2.335.980 | 30-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0001679 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.096.000 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0001674 | ₲ 4.400.000 | ₲ 4.144.480 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0001677 | ₲ 535.000 | ₲ 533.055 | 07-05-2019 | Ver Detalle del Pago |