Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001676
Monto de la Factura
₲ 5.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.926.280
Retención DNCP
₲ 18.448
Retención IVA
₲ 142.636
Retención Renta
₲ 142.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA DE LUZ COMERCIAL S.R.L.
RUC
80096476-4
Número de Contrato
127/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163573
Monto Contrato
₲ 14.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.035.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.035.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3