| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349072 | 002-001-0002060 | ₲ 552.501.230 | ₲ 520.415.976 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349072 | 002-001-0001999 | ₲ 688.530.163 | ₲ 648.545.339 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349072 | 002-001-0001998 | ₲ 688.530.163 | ₲ 648.545.339 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349072 | 002-001-0001842 | ₲ 555.218.730 | ₲ 528.002.917 | 28-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349072 | 002-001-0001841 | ₲ 688.530.163 | ₲ 654.779.667 | 28-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349072 | 002-001-0001821 | ₲ 1.087.725.211 | ₲ 1.034.406.899 | 28-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349072 | 002-001-0001818 | ₲ 738.964.340 | ₲ 702.741.652 | 28-08-2018 | Ver Detalle del Pago |