Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001821
Monto de la Factura
₲ 1.087.725.211
Nro. Solicitud de Transferencia
105601
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.034.406.899
Retención DNCP
₲ 3.876.257
Retención IVA
₲ 29.665.233
Retención Renta
₲ 19.776.822
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-158693
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.737.437.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.737.437.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1