Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001999
Monto de la Factura
₲ 688.530.163
Nro. Solicitud de Transferencia
133375
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.545.339
Retención DNCP
₲ 2.428.634
Retención IVA
₲ 18.778.095
Retención Renta
₲ 18.778.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-158693
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.737.437.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.737.437.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1