| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346396 | 001-001-0007590 | ₲ 1.141.720 | ₲ 1.137.568 | 05-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346396 | 001-001-0007190 | ₲ 4.621.630 | ₲ 4.353.240 | 02-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346396 | 001-001-0006903 | ₲ 599.950 | ₲ 597.768 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346396 | 001-001-0006693 | ₲ 1.636.700 | ₲ 1.630.748 | 13-11-2018 | Ver Detalle del Pago |