Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007190
Monto de la Factura
₲ 4.621.630
Nro. Solicitud de Transferencia
85324
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.353.240
Retención DNCP
₲ 16.302
Retención IVA
₲ 126.044
Retención Renta
₲ 126.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161533
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.719.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.719.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346396
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora para el Instituto Superior de Idiomas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2