Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007590
Monto de la Factura
₲ 1.141.720
Nro. Solicitud de Transferencia
170261
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.137.568
Retención DNCP
₲ 4.152
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161533
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.719.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.719.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346396
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora para el Instituto Superior de Idiomas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2