Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006903
Monto de la Factura
₲ 599.950
Nro. Solicitud de Transferencia
191968
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.768
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161533
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.719.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.719.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346396
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora para el Instituto Superior de Idiomas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2