| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346367 | 001-001-0001343 | ₲ 471.081 | ₲ 469.368 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346367 | 001-001-0001342 | ₲ 3.480.340 | ₲ 3.309.740 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346367 | 001-001-0001343 | ₲ 2.978.999 | ₲ 2.834.687 | 04-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346367 | 001-001-0001327 | ₲ 14.288.550 | ₲ 13.458.775 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346367 | 001-001-0001327 | ₲ 7.646.410 | ₲ 7.202.363 | 13-11-2018 | Ver Detalle del Pago |