Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 14.288.550
Nro. Solicitud de Transferencia
145880
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.458.775
Retención DNCP
₲ 50.399
Retención IVA
₲ 389.688
Retención Renta
₲ 389.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161642
Monto Contrato
₲ 28.866.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.274.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.274.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346367
Nombre de la Licitación
Adquisiciónde Utiles de Oficinas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2