Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Monto de la Factura
₲ 471.081
Nro. Solicitud de Transferencia
158533
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.368
Retención DNCP
₲ 1.713
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161642
Monto Contrato
₲ 28.866.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.274.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.274.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346367
Nombre de la Licitación
Adquisiciónde Utiles de Oficinas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2