| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 343598 | 001-001-0020173 | ₲ 3.800.000 | ₲ 3.646.591 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 343598 | 001-001-0019807 | ₲ 1.590.000 | ₲ 1.525.811 | 26-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 343598 | 001-001-0019806 | ₲ 290.400 | ₲ 273.536 | 26-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 343598 | 001-001-0019187 | ₲ 6.647.821 | ₲ 6.379.327 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 343598 | 001-001-0017771 | ₲ 864.000 | ₲ 829.120 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 343598 | 001-001-0017465 | ₲ 2.300.000 | ₲ 2.203.016 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 343598 | 001-001-0017714 | ₲ 3.630.000 | ₲ 3.507.158 | 05-11-2018 | Ver Detalle del Pago |