Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017714
Monto de la Factura
₲ 3.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126417
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.507.158
Retención DNCP
₲ 13.718
Retención IVA
₲ 39.133
Retención Renta
₲ 69.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155349
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.364.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.364.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343598
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES- AD REFERÉNDUM"
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2