Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017771
Monto de la Factura
₲ 864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147430
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.120
Retención DNCP
₲ 3.270
Retención IVA
₲ 6.322
Retención Renta
₲ 25.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155349
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.364.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.364.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343598
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES- AD REFERÉNDUM"
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2