Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343545 | 001-001-0018739 | ₲ 4.324.815 | ₲ 4.256.670 | 09-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343545 | 001-001-0017885 | ₲ 5.929.147 | ₲ 5.689.379 | 29-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343545 | 001-001-0017390 | ₲ 9.746.038 | ₲ 9.618.800 | 27-09-2018 | Ver Detalle del Pago |