Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017885
Monto de la Factura
₲ 5.929.147
Nro. Solicitud de Transferencia
146213
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.689.379
Retención DNCP
₲ 22.438
Retención IVA
₲ 43.840
Retención Renta
₲ 173.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158697
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.564.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.564.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343545
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1