Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018739
Monto de la Factura
₲ 4.324.815
Nro. Solicitud de Transferencia
38547
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.256.670
Retención DNCP
₲ 4.139
Retención IVA
₲ 32.003
Retención Renta
₲ 32.003
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158697
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.564.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.564.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343545
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1