Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017390
Monto de la Factura
₲ 9.746.038
Nro. Solicitud de Transferencia
114098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.618.800
Retención DNCP
₲ 9.250
Retención IVA
₲ 70.793
Retención Renta
₲ 47.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158697
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.564.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.564.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343545
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1