Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001628 ₲ 695.800 ₲ 655.393 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001627 ₲ 387.100 ₲ 364.621 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001626 ₲ 876.400 ₲ 825.505 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001625 ₲ 196.000 ₲ 184.619 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001624 ₲ 891.800 ₲ 840.010 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001623 ₲ 647.500 ₲ 609.898 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001622 ₲ 400.400 ₲ 377.148 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001621 ₲ 901.600 ₲ 849.242 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001620 ₲ 647.500 ₲ 609.898 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001619 ₲ 400.400 ₲ 377.148 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
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