Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001648 ₲ 156.800 ₲ 147.694 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001647 ₲ 616.700 ₲ 580.887 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001646 ₲ 156.800 ₲ 147.694 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001645 ₲ 616.700 ₲ 580.887 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001644 ₲ 156.800 ₲ 147.694 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001643 ₲ 616.700 ₲ 580.887 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001642 ₲ 156.800 ₲ 147.694 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001641 ₲ 616.700 ₲ 580.887 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001640 ₲ 156.800 ₲ 147.694 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001639 ₲ 616.700 ₲ 580.887 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
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