Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342368 | 002-001-0000057 | ₲ 3.584.000 | ₲ 3.408.319 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago |