Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001618 ₲ 901.600 ₲ 849.242 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001617 ₲ 647.500 ₲ 609.898 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001616 ₲ 400.400 ₲ 377.148 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001615 ₲ 901.600 ₲ 849.242 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001433 ₲ 171.500 ₲ 161.541 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001432 ₲ 171.500 ₲ 161.541 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001431 ₲ 171.500 ₲ 161.541 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001430 ₲ 171.500 ₲ 161.541 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001429 ₲ 171.500 ₲ 161.541 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 342368 002-001-0001428 ₲ 171.500 ₲ 161.541 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
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