| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 339228 | 001-001-0001676 | ₲ 89.360.000 | ₲ 84.979.735 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 339228 | 001-001-0001618 | ₲ 26.600.000 | ₲ 25.296.116 | 06-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 339228 | 001-001-0001639 | ₲ 31.935.000 | ₲ 30.369.604 | 18-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 339228 | 001-001-0001625 | ₲ 2.390.000 | ₲ 2.272.238 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 339228 | 001-001-0001492 | ₲ 8.860.000 | ₲ 8.425.699 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 339228 | 001-001-0001491 | ₲ 16.580.000 | ₲ 15.767.279 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 339228 | 001-001-0001503 | ₲ 4.700.000 | ₲ 4.469.614 | 14-06-2018 | Ver Detalle del Pago |