Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001618
Monto de la Factura
₲ 26.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79994
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.296.116
Retención DNCP
₲ 94.793
Retención IVA
₲ 725.455
Retención Renta
₲ 483.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
12/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155705
Monto Contrato
₲ 180.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.580.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.580.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339228
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS AD-REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5