Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001492
Monto de la Factura
₲ 8.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58588
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.425.699
Retención DNCP
₲ 31.574
Retención IVA
₲ 241.636
Retención Renta
₲ 161.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
12/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155705
Monto Contrato
₲ 180.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.580.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.580.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339228
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS AD-REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5