| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339179 | 001-001-0001461 | ₲ 2.420.000 | ₲ 2.301.376 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339179 | 001-001-0001425 | ₲ 2.680.000 | ₲ 2.548.631 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339179 | 001-001-0001405 | ₲ 6.990.000 | ₲ 6.647.363 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339179 | 001-001-0001432 | ₲ 1.980.000 | ₲ 1.972.800 | 16-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339179 | 001-001-0001404 | ₲ 3.250.000 | ₲ 3.090.691 | 16-05-2018 | Ver Detalle del Pago |