Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001425
Monto de la Factura
₲ 2.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44708
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.548.631
Retención DNCP
₲ 9.551
Retención IVA
₲ 73.091
Retención Renta
₲ 48.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154366
Monto Contrato
₲ 17.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.560.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.560.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339179
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos, Tinta y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4