| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339166 | 001-002-0002025 | ₲ 1.117.200 | ₲ 1.113.137 | 17-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339166 | 001-002-0001929 | ₲ 3.676.000 | ₲ 3.495.809 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339166 | 001-002-0001928 | ₲ 33.480.000 | ₲ 31.838.871 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago |