Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001929
Monto de la Factura
₲ 3.676.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58936
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.495.809
Retención DNCP
₲ 13.100
Retención IVA
₲ 100.255
Retención Renta
₲ 66.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEOBALDO JOEL CABRERA FLEYTAS
RUC
535481-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154362
Monto Contrato
₲ 38.273.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.447.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.447.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339166
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Copiado y Encuadernación
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4