Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0003290 ₲ 36.376.610 ₲ 34.589.224 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0003287 ₲ 36.376.610 ₲ 34.589.224 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0003285 ₲ 36.376.610 ₲ 34.589.224 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0003283 ₲ 36.877.550 ₲ 35.061.073 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0003258 ₲ 15.104.500 ₲ 14.326.209 18-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0003183 ₲ 462.000 ₲ 460.240 14-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0003188 ₲ 146.007.380 ₲ 138.828.745 13-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0003145 ₲ 26.260.100 ₲ 24.965.940 20-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0003110 ₲ 25.756.280 ₲ 24.724.810 05-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0003087 ₲ 39.596.039 ₲ 37.864.898 05-11-2018 Ver Detalle del Pago
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