Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0003068 ₲ 167.934.450 ₲ 161.223.960 24-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0003109 ₲ 5.175.000 ₲ 4.968.778 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0003072 ₲ 1.081.100 ₲ 1.040.379 16-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0003045 ₲ 25.729.460 ₲ 24.659.649 16-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0003025 ₲ 25.001.100 ₲ 23.997.601 05-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0003012 ₲ 131.400.040 ₲ 126.140.904 04-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0003028 ₲ 7.283.600 ₲ 7.007.861 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002928 ₲ 7.092.500 ₲ 6.815.203 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002989 ₲ 26.350.250 ₲ 25.254.548 11-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002954 ₲ 98.550.030 ₲ 94.605.678 06-09-2018 Ver Detalle del Pago
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