| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338745 | 001-001-0002553 | ₲ 24.998.000 | ₲ 24.045.472 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338745 | 001-001-0002545 | ₲ 26.441.200 | ₲ 25.401.785 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338745 | 001-001-0002548 | ₲ 14.446.560 | ₲ 13.777.492 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338745 | 001-001-0002577 | ₲ 29.999.840 | ₲ 29.291.032 | 23-04-2018 | Ver Detalle del Pago |