Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000709 ₲ 11.241.428 ₲ 10.701.395 25-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000711 ₲ 91.100 ₲ 90.769 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000700 ₲ 1.690.788 ₲ 1.684.626 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000698 ₲ 20.451.201 ₲ 19.477.708 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000683 ₲ 1.887.000 ₲ 1.880.138 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000681 ₲ 54.383.613 ₲ 51.799.356 19-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000693 ₲ 48.666.031 ₲ 46.321.558 30-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000663 ₲ 54.383.613 ₲ 51.799.407 03-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000672 ₲ 3.547.390 ₲ 3.373.696 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000650 ₲ 3.060.730 ₲ 2.919.697 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 29 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3