Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 3.547.390
Nro. Solicitud de Transferencia
79710
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.373.696
Retención DNCP
₲ 12.644
Retención IVA
₲ 96.538
Retención Renta
₲ 64.512
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153623
Monto Contrato
₲ 401.723.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.372.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.372.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2