Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000591 ₲ 1.690.788 ₲ 1.684.626 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000652 ₲ 14.156.277 ₲ 13.492.440 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000649 ₲ 5.432.140 ₲ 5.165.867 21-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000648 ₲ 456.438 ₲ 454.699 21-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000646 ₲ 3.398.900 ₲ 3.240.188 21-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000628 ₲ 10.011.250 ₲ 9.520.517 08-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000625 ₲ 8.199.400 ₲ 7.797.480 08-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000612 ₲ 2.645.000 ₲ 2.553.631 08-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000593 ₲ 4.762.360 ₲ 4.538.145 08-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000626 ₲ 21.024.092 ₲ 20.002.892 07-06-2018 Ver Detalle del Pago
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