Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000611 ₲ 28.750 ₲ 28.645 07-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000608 ₲ 11.459.750 ₲ 10.898.014 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000597 ₲ 14.123.000 ₲ 13.430.716 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000606 ₲ 4.616.170 ₲ 4.389.894 09-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000598 ₲ 42.163.456 ₲ 40.043.615 08-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000595 ₲ 3.132.000 ₲ 2.978.476 08-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000592 ₲ 16.836.500 ₲ 16.011.205 08-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000590 ₲ 897.000 ₲ 893.738 08-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0000609 ₲ 4.416.000 ₲ 4.199.536 23-04-2018 Ver Detalle del Pago
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