| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333311 | 001-007-0009076 | ₲ 776.479.000 | ₲ 747.697.512 | 18-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333311 | 001-001-0012197 | ₲ 99.972.300 | ₲ 96.266.660 | 06-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333311 | 001-001-0011808 | ₲ 205.620.000 | ₲ 197.998.352 | 17-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333311 | 001-001-0011807 | ₲ 205.620.000 | ₲ 197.998.352 | 17-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333311 | 001-001-0011419 | ₲ 39.151.900 | ₲ 37.700.670 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago |