Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012197
Monto de la Factura
₲ 99.972.300
Nro. Solicitud de Transferencia
15768
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.266.660
Retención DNCP
₲ 373.230
Retención IVA
₲ 1.428.176
Retención Renta
₲ 1.904.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
89/17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-143178
Monto Contrato
₲ 1.326.843.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.277.661.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.277.661.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5