Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009076
Monto de la Factura
₲ 776.479.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25918
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.697.512
Retención DNCP
₲ 2.898.855
Retención IVA
₲ 11.092.557
Retención Renta
₲ 14.790.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
89/17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-143178
Monto Contrato
₲ 1.326.843.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.277.661.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.277.661.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5