Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011808
Monto de la Factura
₲ 205.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126335
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.998.352
Retención DNCP
₲ 767.648
Retención IVA
₲ 2.937.429
Retención Renta
₲ 3.916.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
89/17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-143178
Monto Contrato
₲ 1.326.843.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.277.661.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.277.661.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5