| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331784 | 001-001-0001425 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.279.419 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331784 | 001-001-0001345 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.494.545 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331784 | 001-001-0001325 | ₲ 6.750.000 | ₲ 6.419.127 | 29-08-2017 | Ver Detalle del Pago |