Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001425
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
91/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141445
Monto Contrato
₲ 12.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.193.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.193.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331784
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3