Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001325
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111119
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.419.127
Retención DNCP
₲ 24.055
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
91/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141445
Monto Contrato
₲ 12.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.193.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.193.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331784
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3