Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001345
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
91/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141445
Monto Contrato
₲ 12.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.193.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.193.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331784
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3