| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 331776 | 001-001-0014080 | ₲ 25.232.800 | ₲ 23.995.934 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 331776 | 001-001-0014074 | ₲ 4.044.000 | ₲ 3.845.771 | 07-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 331776 | 001-001-0014095 | ₲ 9.994.600 | ₲ 9.502.139 | 17-08-2017 | Ver Detalle del Pago |